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Número da nota de Empenho	102010
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 10.028,28
Valor Liquidado	R$ 2.507,07
Valor Pago	R$ 2.507,07
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***342113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
CPF/CNPJ	***897810001**
Endereço	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	10/03/2026		9		835,69	-
0000002	10/02/2026		9		835,69	-
0000001	09/01/2026		9		835,69	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000068	0000003	17/03/2026	835,69
000039	0000002	13/02/2026	835,69
000025	0000001	20/01/2026	835,69