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Número da nota de Empenho	102012
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.396,56
Valor Liquidado	R$ 1.099,14
Valor Pago	R$ 1.099,14
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***342113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PARA SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA E CONTROLE SIAFC PARA ESTA CASA LEGISLATIVA.
Dados do Credor
Nome do Credor	STS INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ	***263330001**
Endereço	R SANTA LUZIA, 2480, PICARRA, 64015012
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	LOCACAO DE SOFTWARES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	06/03/2026		9		366,38	-
0000002	10/02/2026		9		366,38	-
0000001	19/01/2026		9		366,38	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000070	0000003	17/03/2026	366,38
000041	0000002	13/02/2026	366,38
000028	0000001	20/01/2026	366,38