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Número da nota de Empenho	102001
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 57.480,00
Valor Liquidado	R$ 14.370,00
Valor Pago	R$ 14.370,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA.
CPF/CNPJ	***897810001**
Endereço	RUA GOV. ARTHUR DE VASCONCELOS, 173, CENTRO, 64001450
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	DIVULGACAO MUNICIPAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	10/03/2026		9		4.790,00	-
0000002	10/02/2026		9		4.790,00	-
0000001	09/01/2026		9		4.790,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001096	0000003	10/03/2026	4.790,00
000588	0000002	10/02/2026	4.790,00
000001	0000001	09/01/2026	4.790,00