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Número da nota de Empenho	112003
Data de emissão	12/01/2026
Valor Empenhado	R$ 7.182,68
Valor Liquidado	R$ 7.182,68
Valor Pago	R$ 7.182,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	STRADA AUTO PECAS LTDA
CPF/CNPJ	***187830001**
Endereço	JOAO LUIS FERREIRA, 247, CENTRO, 64800132
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/01/2026		9		7.182,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000044	0000001	22/01/2026	7.182,68