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Número da nota de Empenho	119004
Data de emissão	19/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.080,00
Valor Liquidado	R$ 4.080,00
Valor Pago	R$ 4.080,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TORNO E SOLDA DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	60.829.362 ABRAAO GUIMARAES SOUSA
CPF/CNPJ	***293620001**
Endereço	QUINZE, 0, SAO FRANCISCO, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/01/2026		9		4.080,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000037	0000001	21/01/2026	4.080,00