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Número da nota de Empenho	102017
Data de emissão	02/01/2026
Valor Empenhado	R$ 100.000,00
Valor Liquidado	R$ 32.939,76
Valor Pago	R$ 32.939,76
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA IMOVEIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
CPF/CNPJ	***407480001**
Endereço	AV. MARANHAO, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	16/03/2026		9		8.873,76	-
0000002	09/02/2026		9		9.126,90	-
0000001	13/01/2026		9		14.939,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000828	0000003	16/03/2026	8.873,76
000311	0000002	09/02/2026	9.126,90
000079	0000001	13/01/2026	14.939,10