Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	126004
Data de emissão	26/01/2026
Valor Empenhado	R$ 6.237,00
Valor Liquidado	R$ 6.237,00
Valor Pago	R$ 6.237,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	R ALVES MOURA - ME
CPF/CNPJ	***311620001**
Endereço	GETULIO VARGAS, 1511, TABULETA, 64018215
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	26/01/2026		9		6.237,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000095	0000001	27/01/2026	6.237,00