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Número da nota de Empenho	128019
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 1.848,00
Valor Liquidado	R$ 1.848,00
Valor Pago	R$ 1.848,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM REGULAGEM DA PORTA DO ONIBUS, MONTAGEM DO PISTAO, REGULAGEM DA PORTA E AS CONEXOES PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GILDEMAR P RAMOS LTDA
CPF/CNPJ	***360030001**
Endereço	R FAVEIRA, 26, PORTAL DOS CERRADOS, 64860000
Cidade	URUCUI/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/01/2026		9		1.848,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000123	0000001	29/01/2026	1.848,00