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Número da nota de Empenho	120001
Data de emissão	20/01/2026
Valor Empenhado	R$ 4.652,00
Valor Liquidado	R$ 4.652,00
Valor Pago	R$ 4.652,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARCOS MACIEL BATISTA DE SOUSA EIRELI ME
CPF/CNPJ	***831110001**
Endereço	R ANTONIO DE CASTRO FRANCO, 601, FATIMA, 64049484
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/01/2026		9		4.652,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000024	0000001	20/01/2026	4.652,00