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Número da nota de Empenho	128002
Data de emissão	28/01/2026
Valor Empenhado	R$ 3.511,20
Valor Liquidado	R$ 3.511,20
Valor Pago	R$ 3.511,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, COM ATUACAO NO POSTO DE SAUDE LUIS ANTONIO DE SOUSA, VISANDO ASSEGURAR A ESTABILIDADE PROVISORIA GARANTIDA PELA PROTECAO CONSTITUCIONAL A MATERNIDADE, A PARTIR DA CONFIRMACAO DA GESTACAO ATE QUATRO MESES APOS O PARTO, CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.
Dados do Credor
Nome do Credor	ANDRELINA MARIA CONCEICAO
CPF/CNPJ	***548253**
Endereço	SEBASTIAO LEAL, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	28/01/2026		9		3.511,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000051	0000001	28/01/2026	3.511,20