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Número da nota de Empenho	121009
Data de emissão	21/01/2026
Valor Empenhado	R$ 2.482,83
Valor Liquidado	R$ 2.482,83
Valor Pago	R$ 2.482,83
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.
Dados do Credor
Nome do Credor	CARLOS MAGAZINE LTDA
CPF/CNPJ	***831220001**
Endereço	R FELIX PACHECO, 1290, CENTRO, 64000190
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Desporto e Lazer
Subfunção	Desporto Comunitário
Programa	ESPORTE E LAZER
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	21/01/2026		9		2.482,83	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000109	0000001	28/01/2026	2.482,83