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Número da nota de Empenho	202008
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 13.915,00
Valor Liquidado	R$ 3.795,00
Valor Pago	R$ 3.795,00
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO JARDIM DA PRACA DO RUA SAO JOSE NESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	LENI MARIA DE SOUSA VELOSO
CPF/CNPJ	***134443**
Endereço	RUA SAO JOSE, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000003	27/03/2026		9		1.265,00	-
0000002	25/02/2026		9		1.265,00	-
0000001	02/02/2026		9		1.265,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000959	0000003	27/03/2026	1.265,00
000432	0000002	25/02/2026	1.265,00
000165	0000001	02/02/2026	1.265,00