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Número da nota de Empenho	202074
Data de emissão	02/02/2026
Valor Empenhado	R$ 422,00
Valor Liquidado	R$ 422,00
Valor Pago	R$ 422,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM HIGIENIZACAO DA CAIXA D AGUA DO POVOADO SANTA FE.
Dados do Credor
Nome do Credor	JEAN DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ	***821163**
Endereço	SANTA FE, 0, ZONA RURAL, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Despesas de Exercícios Anteriores
Subelemento de Despesa	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/02/2026		9		422,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000584	0000001	04/02/2026	422,00