Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	209001
Data de emissão	09/02/2026
Valor Empenhado	R$ 1.617,99
Valor Liquidado	R$ 1.617,99
Valor Pago	R$ 1.617,99
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UTENSILIOS PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PFM COMERCIAL LTDA.
CPF/CNPJ	***406270018**
Endereço	R JOQUEI CLUBE, 955, BAIRRO JOQUEI CLUBE, 64049240
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE COPA E COZINHA

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	09/02/2026		9		1.617,99	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000313	0000001	09/02/2026	1.617,99