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Número da nota de Empenho	211003
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 30.000,00
Valor Liquidado	R$ 30.000,00
Valor Pago	R$ 30.000,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS PARA EXECUCAO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS NA MODALIDADE DE AEROLEVANTAMENTO COM VANT (DRONE), PROCESSAMENTO DE IMAGENS E PRODUTOS CARTOGRPAFICOS, CONFORME CONTRATO Nº 073 2025 E PRIMEIRO ADITIVO DE PRAZO.
Dados do Credor
Nome do Credor	URBE-SOLUCOES URBANAS INTEGRADAS LTDA
CPF/CNPJ	***697140001**
Endereço	UNIVERSITARIA, 750, FATIMA, 64049494
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	PAVIMENTACAO URBANA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		30.000,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000335	0000001	13/02/2026	30.000,00