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Número da nota de Empenho	219002
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 11.648,28
Valor Liquidado	R$ 11.648,28
Valor Pago	R$ 11.648,28
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CONSTRUTORA E ENGENHARIA ALMEIDA CIA LTDA
CPF/CNPJ	***415080002**
Endereço	AV.BUCAR NETO, 511, CENTRO, 64800000
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	PAVIMENTACAO URBANA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		11.648,28	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000376	0000001	20/02/2026	11.648,28