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Número da nota de Empenho	203003
Data de emissão	03/02/2026
Valor Empenhado	R$ 648,40
Valor Liquidado	R$ 648,40
Valor Pago	R$ 648,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA PRACA DA ACADEMIA DE SAUDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CORRESPONDENTE A 12 DIARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JAMIL JOSE DE SOUSA
CPF/CNPJ	***174683**
Endereço	RUA SENHOR BORGES, 0, VEREDINHA, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/02/2026		9		648,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000137	0000001	03/02/2026	648,40