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Número da nota de Empenho	219001
Data de emissão	19/02/2026
Valor Empenhado	R$ 3.500,00
Valor Liquidado	R$ 3.500,00
Valor Pago	R$ 3.500,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE ATRAVES DE ACOMPANHAMENTO DE RESULTADOS DOS INDICADORES DE SAUDE DO MUNICIPIO E PLANEJAMENTO EM EQUIPE DE ACOES DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA.
Dados do Credor
Nome do Credor	KELLYCE DE M SOUSA
CPF/CNPJ	***332170001**
Endereço	R JOSE MARTINS FERREIRA FILHO, 0, SAO FRANCISCO, 64850000
Cidade	LANDRI SALES/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/02/2026		9		3.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000167	0000001	20/02/2026	3.500,00