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Número da nota de Empenho	223010
Data de emissão	23/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.125,20
Valor Liquidado	R$ 2.125,20
Valor Pago	R$ 2.125,20
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	KALINNY ARAUJO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***330703**
Endereço	RUA DIRCEU ARCOVERDE, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/02/2026		9		2.125,20	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000188	0000001	24/02/2026	2.125,20