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Número da nota de Empenho	212002
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 20.999,66
Valor Liquidado	R$ 20.999,66
Valor Pago	R$ 20.999,66
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	PAPELARIA GLOBO
CPF/CNPJ	***261600002**
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO, 00000000
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		20.999,66	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000175	0000001	24/02/2026	20.999,66