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Número da nota de Empenho	220007
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 11.960,14
Valor Liquidado	R$ 11.960,14
Valor Pago	R$ 11.960,14
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-CUSTEIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCOS PARENTE
CPF/CNPJ	***541330001**
Endereço	BRASILIA, 0, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	20/02/2026		9		11.960,14	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000293	0000001	20/02/2026	11.960,14