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Número da nota de Empenho	225014
Data de emissão	25/02/2026
Valor Empenhado	R$ 2.803,60
Valor Liquidado	R$ 2.803,60
Valor Pago	R$ 2.803,60
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DA EMULTI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	VALDA MARIA MIRANDA PIRES DE MORAIS
CPF/CNPJ	***702003**
Endereço	RUA FRANCISCO CAVALCANTE, 110, CENTRO, 64870000
Cidade	BERTOLINIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	25/02/2026		9		2.803,60	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000287	0000001	25/02/2026	2.803,60