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Número da nota de Empenho	211002
Data de emissão	11/02/2026
Valor Empenhado	R$ 5.419,00
Valor Liquidado	R$ 5.419,00
Valor Pago	R$ 5.419,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRE DA CIDADE DE SEBASTIAO LEAL PARA AS CIDADES DE TERESINA, FLORIANO, URUCUI COM RETORNO PARA SEBASTIAO LEAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	VIACAO SETE LTDA
CPF/CNPJ	***744860001**
Endereço	R TIBURCIO DE SOUSA PENA, 529, PARQUE ALVORADA, 65633310
Cidade	TIMON/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/02/2026		9		5.419,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000043	0000001	13/02/2026	5.419,00