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Número da nota de Empenho	220002
Data de emissão	20/02/2026
Valor Empenhado	R$ 16.500,00
Valor Liquidado	R$ 3.000,00
Valor Pago	R$ 3.000,00
Tipo de Empenho	Estimativo
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDNA MARIA DA PAIXAO SOARES
CPF/CNPJ	***078883**
Endereço	RUA JOSE MARIA AGUIAR, 5910, VALE QUEM TEM, 64056385
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000002	03/03/2026		9		1.500,00	-
0000001	20/02/2026		9		1.500,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000092	0000002	03/03/2026	1.500,00
000046	0000001	20/02/2026	1.500,00