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Número da nota de Empenho	204001
Data de emissão	04/02/2026
Valor Empenhado	R$ 4.118,67
Valor Liquidado	R$ 4.118,67
Valor Pago	R$ 4.118,67
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S-10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	REDE MV COMBUSTIVEL LTDA
CPF/CNPJ	***735950001**
Endereço	BARAO DE GURGUEIA, 2403, VERMELHA, 64018500
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	04/02/2026		9		4.118,67	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000075	0000001	09/02/2026	4.118,67