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Número da nota de Empenho	210002
Data de emissão	10/02/2026
Valor Empenhado	R$ 492,10
Valor Liquidado	R$ 492,10
Valor Pago	R$ 492,10
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ	***750080001**
Endereço	ROD BR 324 ENTRONCAMENTO COM PI 343 E 247, 0, ZONA RURAL, 64870000
Cidade	BERTOLINIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/02/2026		9		492,10	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000071	0000001	27/02/2026	492,10