Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	310005
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 17.746,59
Valor Liquidado	R$ 17.746,59
Valor Pago	R$ 17.746,59
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ESTABILIZADORES, COMPUTADORES, IMPRESSORA E NOTEBOOKS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	JDX COMERCIO E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ	***639060001**
Endereço	HUMBERTO DE CAMPOS, 233, PORTINHO, 65245000
Cidade	PERI MIRIM/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		17.746,59	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000845	0000001	17/03/2026	17.746,59