Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	312003
Data de emissão	12/03/2026
Valor Empenhado	R$ 3.670,00
Valor Liquidado	R$ 3.670,00
Valor Pago	R$ 3.670,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO DE BRINDES EM FESTIVIDADES DESSE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	D S PEREIRA CALCADOS
CPF/CNPJ	***086850001**
Endereço	AREOLINO DE ABREU, 5, CENTRO, 64000180
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		3.670,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000826	0000001	13/03/2026	3.670,00