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Número da nota de Empenho	301001
Data de emissão	01/03/2026
Valor Empenhado	R$ 8.780,40
Valor Liquidado	R$ 878,04
Valor Pago	R$ 878,04
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE TIA LOSA.
Dados do Credor
Nome do Credor	ROSILENE PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***095263**
Endereço	AVENIDA ULISSES GUIMARAES, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	02/03/2026		9		878,04	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000644	0000001	02/03/2026	878,04