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Número da nota de Empenho	311001
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 1.713,40
Valor Liquidado	R$ 1.713,40
Valor Pago	R$ 1.713,40
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	***797680001**
Endereço	CICERO ARAUJO, 0, SAO JOAO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		1.713,40	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000798	0000001	12/03/2026	1.713,40