Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	311004
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 211,02
Valor Liquidado	R$ 211,02
Valor Pago	R$ 211,02
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TROCA E MANUTENCAO DE PNEUS EM AMBULANCIA.
Dados do Credor
Nome do Credor	59.879.768 DJAMILSON DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	***797680001**
Endereço	CICERO ARAUJO, 0, SAO JOAO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/03/2026		9		211,02	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000354	0000001	12/03/2026	211,02