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Número da nota de Empenho	317003
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 730,00
Valor Liquidado	R$ 730,00
Valor Pago	R$ 730,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE LAV 10KG SUGGAR LAVAMAX LX1022PT PRETO 220 VOLTS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	F M FEITOSA BEZERRA VELOSO-ME
CPF/CNPJ	***924580001**
Endereço	RUA VICENTE GUSTAVO, 9, NAO INFORMADO, 00000000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Investimentos
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Equipamentos e Material Permanente
Subelemento de Despesa	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/03/2026		9		730,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000368	0000001	20/03/2026	730,00