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Número da nota de Empenho	429002
Data de emissão	29/04/2026
Valor Empenhado	R$ 1.158,00
Valor Liquidado	R$ 1.158,00
Valor Pago	R$ 1.158,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDUARDO DA SILVA MOREIRA
CPF/CNPJ	***898903**
Endereço	RUA HERMES SARAIVA, 0, CAIXA D AGUA, 64870000
Cidade	BERTOLINIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	29/04/2026		9		1.158,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000457	0000001	29/04/2026	1.158,00