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Número da nota de Empenho	423021
Data de emissão	23/04/2026
Valor Empenhado	R$ 5.992,00
Valor Liquidado	R$ 5.992,00
Valor Pago	R$ 5.992,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	ARAUJO DIESEL LTDA.
CPF/CNPJ	***790430001**
Endereço	AV GETULIO VARGAS, 2155, REDENCAO, 64017815
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Transferência do Salário-Educação
Código da Aplicação
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	23/04/2026		9		5.992,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001707	0000001	23/04/2026	5.992,00