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Número da nota de Empenho	519002
Data de emissão	19/05/2026
Valor Empenhado	R$ 55.800,00
Valor Liquidado	R$ 55.800,00
Valor Pago	R$ 55.800,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***342113**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS AEREAS PARA OS VEREADORES DESTA CAMARA MUNICIPAL PARA PARTICIPAR DO XXVII MACHA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.
Dados do Credor
Nome do Credor	MARA TUR
CPF/CNPJ	***966720001**
Endereço	CENTENARIO, 1888, AEROPORTO, 64003700
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	19/05/2026		9		55.800,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000136	0000001	19/05/2026	55.800,00