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Número da nota de Empenho	522001
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 3.476,00
Valor Liquidado	R$ 3.476,00
Valor Pago	R$ 3.476,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MOTOSERRA DE PODA DE ARVORES DE FORMA ARTESENAL NAS ESTRADAS VICINAIS DA SERRA DOS PEQUIS.
Dados do Credor
Nome do Credor	HUGO VELOSO SARAIVA
CPF/CNPJ	***331263**
Endereço	PRACA JOAO VELOSO, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/05/2026		9		3.476,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001812	0000001	22/05/2026	3.476,00