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Número da nota de Empenho	522003
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 1.440,00
Valor Liquidado	R$ 1.440,00
Valor Pago	R$ 1.440,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	59.385.453 MILLENA DA SILVA SOUSA
CPF/CNPJ	***854530001**
Endereço	QN 7 CONJUNTO 4, 2, RIACHO FUNDO I, 71805704
Cidade	BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	TRANSPORTE DE SERVIDORES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/05/2026		9		1.440,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001815	0000001	25/05/2026	1.440,00