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Número da nota de Empenho	515015
Data de emissão	15/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.400,00
Valor Liquidado	R$ 2.400,00
Valor Pago	R$ 2.400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIA EM VIAGEM A BRASILIA-DF DESTINADO A PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDES, MONITORAMENTO E EXECUCAO DAS ACOES ESPECIFFICAS VOLTADAS A MELHORA DA APRENDIZAGEM DO ESTUDANTES.
Dados do Credor
Nome do Credor	ILMARA DA SILVA SANTOS
CPF/CNPJ	***251013**
Endereço	PRACA MATRIZ, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	15/05/2026		9		2.400,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002167	0000001	18/05/2026	2.400,00