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Número da nota de Empenho	507009
Data de emissão	07/05/2026
Valor Empenhado	R$ 16.301,78
Valor Liquidado	R$ 16.301,78
Valor Pago	R$ 16.301,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
Dados do Credor
Nome do Credor	GARCIA SOUSA SERVICOS E MANUTENCAO LTDA
CPF/CNPJ	***257370001**
Endereço	R SAO LUCAS, 15, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN
Fonte de recurso	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Código da Aplicação	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	DESPESA C/ ILUMINACAO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	07/05/2026		9		16.301,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002271	0000001	08/05/2026	16.301,78