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Número da nota de Empenho	518002
Data de emissão	18/05/2026
Valor Empenhado	R$ 2.745,68
Valor Liquidado	R$ 2.745,68
Valor Pago	R$ 2.745,68
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	CCL-COMERCIO LTDA
CPF/CNPJ	***598200001**
Endereço	AV GOV LUIZ ROCHA, 230, QD590 LT04, 65800000
Cidade	BALSAS/MA
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Urbanismo
Subfunção	Serviços Urbanos
Programa	PAVIMENTACAO URBANA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	18/05/2026		9		2.745,68	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001803	0000001	18/05/2026	2.745,68