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Número da nota de Empenho	511002
Data de emissão	11/05/2026
Valor Empenhado	R$ 17.304,36
Valor Liquidado	R$ 17.304,36
Valor Pago	R$ 17.304,36
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DE FROTA VEICULAR DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.]
Dados do Credor
Nome do Credor	AUTO POSTO APARECIDA LTDA
CPF/CNPJ	***750080001**
Endereço	ROD BR 324 ENTRONCAMENTO COM PI 343 E 247, 0, ZONA RURAL, 64870000
Cidade	BERTOLINIA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	11/05/2026		9		17.304,36	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000779	0000001	15/05/2026	17.304,36