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Número da nota de Empenho	603001
Data de emissão	03/06/2026
Valor Empenhado	R$ 3.686,76
Valor Liquidado	R$ 3.686,76
Valor Pago	R$ 3.686,76
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***378403**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE IMOVEIS MANTIDOS POR ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	F A LIMA FERRO AGUALIMPA LTDA
CPF/CNPJ	***430320001**
Endereço	JOAO XXIII, 1151, JOQUEI, 64049010
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	ADMINISTRACAO GERAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	03/06/2026		9		3.686,76	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
002246	0000001	03/06/2026	3.686,76