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Empenho	103007
Data de emissão	03/01/2023
Valor	11.850,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***928253**
Dados do Credor
Nome do Credor	ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME
CPF/CNPJ	***104440001**
Endereço	NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERV. URBANO E PROT. D.BEN
Função	Energia
Subfunção	Energia Elétrica
Programa	MANUTENCAO DA REDE ELETRICA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DIVERSOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE IMOVEIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
03/01/2023		9		11.850,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
06/01/2023	11.850,00