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Empenho	210001
Data de emissão	10/02/2023
Valor	5.498,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***324863**
Dados do Credor
Nome do Credor	AEROVIP VIAGENS E TURISMOLTDA
CPF/CNPJ	***791290001**
Endereço	RUA SAO PEDRO, 1977, CENTRO, CEP:00000000
Cidade	TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	CAMARA
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	ACAO LEGISLATIVA
Elemento de despesa	Passagens e Despesas de Locomoção
Subelemento de Despesa	PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA, HOSPEDAGENS E TRANFER PARA BRASILIA-DF,PARA O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, PARTICIPAOR DA XXIV MACHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
10/02/2023		9		5.498,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
15/02/2023	5.498,00