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Empenho
522003
Data de emissão
22/05/2023
Valor
6.445,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***547611**
Dados do Credor
Nome do Credor
ANA DALVA DE SOUSA VELOSO DUARTE ME
CPF/CNPJ
***104440001**
Endereço
NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000
Cidade
SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
ATENCAO BASICA
Elemento de despesa
Material de Consumo
Subelemento de Despesa
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CABO PP FLEXIVEL, CABO TRIPOLAR E CABO ALUMINIO 1KV DUPLO 10M 500MTS BOB.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
22/05/2023
9
6.445,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
23/05/2023
6.445,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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