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Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Empenho
110001
Data de emissão
10/01/2024
Valor
3.996,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***928253**
Dados do Credor
Nome do Credor
3F LTDA
CPF/CNPJ
***844440001**
Endereço
AV DOUTOR ANTONIO ALVARO, 450, VILA ASSUNCAO, CEP:09030520
Cidade
SANTO ANDRE/SP
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
Programa
ADMINISTRACAO GERAL
Elemento de despesa
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa
LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da Despesa
Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE LICENCA DE USO DE SOFTWARE, COM PROGRAMA DE ORCAMENTO BASE ADICIONAIS, MEDICOES DE OBRAS, DIARIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO, QUE SERA UTILIZADO PELA EQUIPE TECNICA DO SETOR DE ENGENHARIA DA SEC. MUN DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
19/01/2024
9
3.996,00
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
23/01/2024
3.996,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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