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Número da nota de Empenho	116001
Data de emissão	16/01/2026
Valor Empenhado	R$ 190,00
Valor Liquidado	R$ 190,00
Valor Pago	R$ 190,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	GCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
CPF/CNPJ	***308320001**
Endereço	SEIS DE JUNHO, 101, CENTRO, 35570106
Cidade	FORMIGA/MG
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	16/01/2026		9		190,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000021	0000001	16/01/2026	190,00