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Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 857,78
Valor Liquidado	R$ 857,78
Valor Pago	R$ 857,78
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***547611**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE TECIDOS PERCAL EM CORES DIVERSAS 2,50M, TRICOLINE ESTAMPADO E PLASTICO 20MM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Dados do Credor
Nome do Credor	LUIZ CARLOS PEREIRA DE SA TECIDOS
CPF/CNPJ	***222270014**
Endereço	AV GETULIO VARGAS, 167, CENTRO, 64800970
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	ATENCAO BASICA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		857,78	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000164	0000001	13/02/2026	857,78