Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	212001
Data de emissão	12/02/2026
Valor Empenhado	R$ 12.135,27
Valor Liquidado	R$ 12.135,27
Valor Pago	R$ 12.135,27
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***626053**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Dados do Credor
Nome do Credor	PAPELARIA GLOBO
CPF/CNPJ	***261600002**
Endereço	AV. GETULIO VARGAS, 113, CENTRO, 00000000
Cidade	FLORIANO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUN. DE ASSI. SOCIAL DES. SOCIAL, CIDAD
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	ASSISTENCIA COMUNITARIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/02/2026		9		12.135,27	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000072	0000001	27/02/2026	12.135,27