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Número da nota de Empenho	317003
Data de emissão	17/03/2026
Valor Empenhado	R$ 35.000,00
Valor Liquidado	R$ 7.594,22
Valor Pago	R$ 7.594,22
Tipo de Empenho	Global
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***350343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEICULOS (CAMINHONETES E CARROS DE PASSEIO – LINHA LEVE) UTILIZADOS NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	EDMAR P DA SILVA LTDA
CPF/CNPJ	***013800001**
Endereço	ULISSES GUIMARAES, 0, CENTRO, 64873000
Cidade	SEBASTIAO LEAL/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	ENSINO FUNDAMENTAL
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000002	17/03/2026		9		7.594,22	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000854	0000002	18/03/2026	7.594,22